Target塔吉特验厂程序文件
Target验厂必需有的程序文件包括：
1. TARGET验厂薪酬管理控制顺序
2. 童工和未成年工管理控制顺序
3. 任务工夫管理控制顺序
4.强迫性劳工管理控制顺序
5. 惩戒性措施管理控制顺序
6. 歧视管理控制顺序
7.工会自在和个人会谈权益管理控制顺序
8.根底设备管理控制顺序
9. Hasbro验厂消防演习管理控制顺序
10. 应急预备和呼应措施管理控制顺序
11.C-TPAT验厂宿舍及餐饮管理控制顺序
12.EHS认证控制顺序
13.信息交流顺序
14.文件记载管理控制顺序
Target塔吉特验厂文件清单
1. 营业执照 ;
2. 质量体系认证证书 ;
3. 组织架构图 ;
4. 质量手册 ;
5. 程序文件;
6. 质量体系内审计划;
7. 质量体系内审记录
1） 内审员资格证书;
2） 首末次会议 ;
3） 检查表 ;
4） 不符合项报告;
5） 内审报告
8. 质量体系管理评审计划?
9. 质量体系管理评审记录
1） 管理评审会议记录;
2） 管理评审报告;
3） 决议事项的跟进记录?
10. 主要生产设备清单;
11. 设备保养计划 ;
12. 设备保养记录;
13. 仪器清单 ;
14. 仪器校准计划 ;
15. 仪器校准记录
1） 外校报告 ;
2） 内校人员资格证书
3） 内校规程;
4） 内校报告?
16. 年度培训计划
17. 培训记录?
1） 签到表;
2） 测?
18. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录;
19. 新产品设计开发资料?
1） 产品规格书;
2） BOM表 (BOM);
3） 安规认证证书;
4） 样品检测报告?
5） 试产记录 ;
6） 试产评估报告 ;
7） 作业指导书 ;
8） 检验标准 ;
9） FMEA分析资料 ;
10） 产品质量控制计划（QC工程图.
20. 订单评审记录;
21. 新供应商资格评定报告?
22. 现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ;
23. 原材料采购订单 ;
24. 原材料规格承认书?
25. 进料检验作业指导书 ;
26. 进料检验标准 ;
27. 进料检验样板清单及定期评估记录;
28. 进料检验记录 ;
29. 不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告;
30. 原材料保存周期规定 ;
31. 原材料过期重检记录 ;
32. 控制图表及超限处理记录 ;
33. CPK应用指引 ;
34. CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 ;
35. 生产作业指导书
36. 制程检验作业指导书;
37. 制程检验标准 ;
38. 制程检验记录?
1） 首件检验记录 ;
2） 巡检记录 ;
3） 抽检记录
39. 制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）
40. 制程检验不良统计报表（周报月报，柏拉图
41. 停线管理规定及记录 ;
42. 成品检验作业指导书;
43. 成品检验标准 ;
44. 成品检验记录 ;
45. 不合格成品处理记录
1） 返工、返修记录 ;
2） 重检记录?
3） 纠正预防措施报告
46. 数据分析程序;
47. 质量目标统计资料?
48. 客户沟通资料 ;
49. 客户投诉处理程序 ;
50. 客户投诉处理记录?
51. 成品入库单 ;
52. 产品可靠性及环境测试计划及记录;
Target塔吉特验厂重点审核项目
1、公司的合法性：客人通过对公司营业执照、税收登记证、消防走火图等文件数据的查看以证实该公司是否合法及安全。
2、童工和未成年工：客人禁止公司雇用未满16周岁的童工，能接受雇用16周岁以上18周岁以下的未成年工，但必需有部门的以及有实际行动确保未成年工的身心健康。
3、岐视：客人不允许公司在录用及提升员工的时候存在有性别、种族、年龄、信仰等各方面的岐视。验厂人员一般会查看所有的在职人员人事档案及近6个月离职的人事档案及劳动合同。
4、工作时间：公司必需要按当地的法律法规确保工人的休息时间，每周至少休息一天，每周工作不可以超过60个小时。
5、劳动报酬：平时加班及法定假日加班要按当地法律规定的资率支付员工的工资，并且每个月的工资不可以低于当地的工资标准。客人一般会查看近3个月或12个月的员工考勤及工资发放记录。
6、健康与安全：公司要提供健康安全的工作场所以及有必须的环境保护措施及相关的许可。对特种职业的员工要有相应的操作。
7、反恐：对人员来往以及货物的流通不仅要有相应的程序，还要有相应的运作记录。对公司的实体安全，针控管理必需要按客人的要求保存记录。
8、惩戒性措施：客人不接受公司对员工进行任何的罚款、打骂等措施，不接受公司有强迫劳动的行为。
Target塔吉特验厂审核程序和方法
1．会议
①介绍审核的目的、方法、时间安排、工作分工等。?
②提出需要审核的文件和资料清单?
③解释工人访谈的方法和要求?
④回答工厂代表提出的疑问
2．工厂参观
①了解工厂基本情况，厂房、人数、宿舍等?
②熟悉路线，了解重点
3．文件和记录检查
①所要求的各种文件资料(如禁止使用童工规定、禁止歧视的规定等)?
②检查12个月的记录，后3个月必须符合ICTI的要求
4．现场检查
①包括生产车间、仓库、宿舍饭堂、洗手间、门卫、室等。?
②重点关注ICTI三大原则?
③了解生产情况，现场记录工人活动?
④若有需要，可能拍照
5．工人访谈
①随机抽取?
②年龄可疑?
③工厂代表不得参加，单房间进行?
④可能是一对一，也可能是一对一组
6．末次会议
①出具临时报告，决定是否推荐?
②10天出具正式报告?
③感谢厂方配合?
④回答工厂提出的疑问
其中3、4、5有可能同时进行
Target塔吉特验厂品质验厂注意事项
TARGET品质验厂现场应该注意以下事项：
1．所有人员，包括临时工和合同工，在开始作业之前应得到适当的培训，并且工作期间有适当的监管。
2. 审核期间，工厂提供了培训计划和相关培训记录，但是访谈时发现部分质检人员并不清楚检验的标准（应评估培训计划的有效性。）
3．工厂应建立维修保养计划以所有的设备和生产机器得到适当的维修和保养。
4． 建立了保养计划并在工厂实施，但是现场检查发现，有些茶蜡机很脏。（应全面进行机器保养）
5．应进行清洗以将污染的风险降到（ 现场检查发现，有些茶蜡机很脏，有可能会污染产品。）
6． 没有证据表明员工穿戴项链，手表或者其他潜在的污染装饰等（检查公司的政策）。小伤，比如割伤，擦伤，应包括在内。
7．工厂建立了内部工作环境管理程序，其中包括对员工穿戴饰物进行控制，但是现场检查时发现，包装部有些工人工作时穿戴饰物。
8．存在污染的风险时，电灯泡和条形照明灯，包括电灭蝇灯上的灯，应由抗震塑料扩散器保护或者袖套或者能够充分提供保护的产品进行保护。
9．工厂建立并实施了玻璃控制程序。但是，现场检查发现，成品存储区的4个电灯泡中，只有2个用防震塑料扩散器保护起来，包装区域的电灯泡和条形照明灯没有进行保护。（成品区和包装区的所有电灯泡都应被防震塑料扩散器保护。）
10． 在进行大规模生产之前或者生产时，公司应对生产过程进行危害分析，以确定潜在的安全危害及相关的风险。
11．公司进行了一些风险分析，例如利器控制，玻璃控制，害虫控制，化学品控制等，但是同上
12． 危害分析应包括微生物（如果适用），外来物（物理的），化学污染，原（如适用），以及包装缺陷。
13．工厂进行了一些危害分析，如利器控制，玻璃控制，害虫控制，化学品控制等。但是，玻璃控制中的其他危害没有得到严格控制。
14．工厂应建立程序以进行或者分包对影响产品安全性、合法性和质量等关键要素的分析或测试。 工厂只进行了燃烧时间测试，没有记录表明公司进行了其他测试：如油漆的含铅量，熔点测试，香味测试，热冲击，稳定性等。（公司应建立程序以进行或者外包对严重影响产品安全性、合法性和质量的各方面进行测试。）
15． 公司应建立程序，以识别、隔离、调查或者处理不符合要求的原材料（包括包装），半成品和成品。
16．公司建立了不合格品处理程序，现场有特定的储物箱。但是现场检查发现，包装区有些不合格品没有被严格识别出来（ 每个过程的不合格品都要清晰的识别出来。）
17．影响产品安全性和合法性的参数应被识别，控制并监控。
18．厂没有记录证明如熔炼过程的温度和充蜡的具体时间等参数得到正确的识别、控制和监控。影响产品安全性和合法性的参数应被识别，控制并监控。
19．购买的原材料应符合规定的接受/拒收准则中的规范。
20．工厂建立了来料抽样检验标准。但是没有明确的缺陷分类，检验员无参考。此外，有些检验项目，如尺寸，热稳定性等事先没有得到正确的检验。
21．来料检验标准中应清晰的对缺陷进行分类。所有的检验项目都应正确的被检验。在使用之前，来料应按照采购单或者规范要求进行检验/测试。这样就不能使用之前，来料按照采购单或者规范要求进行检验/测试 。
22．工厂应有效的控制顾客提供的材料或者产品，包括包装、原材料、知识产权和食品规范等。通过文件检查，工厂没有对顾客提供的材料进行某些项目的检验，如大小。
23．工厂必须对顾客提供的材料进行检验，比如大小。应建立程序，根据顾客的要求，可以进行随机抽样和半成品检验。
24．工厂有半成品检验程序，相关的IPQC报告也留存着。但是，只确定了抽样的大小，检验的项目，标准中没有明确接收准则，因此不能半成品检验的有效性。标准中应明确接收准则，以半成品控制的有效性。
25．产品样品的品要经过审核人员的签名后应提供以供操作者参考。
26.包装区域有提供经认可的批包装样品，但是充蜡区域没有提供样品。应提供经批准的批产品供操作者参考。
27．检验员应使用正式的检验安排和抽样计划，并形成记录文件，包括了所有生产过程中重要的，主要的因素
28．进行IPQC的检验员每2个小时，10件进行抽样检验。但是没有检验信息，比如样品大小，缺陷数，接收准则等信息记录在IPQC报告中。IPQC报告应确定接收准则并遵照实施。
29． 检验标准（如缺陷分类，规范）等应是可以得到的，而且要符合顾客的要求。工厂有抽样计划和接收准则但是标准中没有缺陷分类。应清晰的确定接收准则，并在IPQC报告中实施，以证明IPQC得到正确的执行。
30．根据顾客要求，进行半成品和终检验。在审核中发现，工厂按照内部控制要求，进行了相关的终检验，但是检验记录上显示大部分的实际样品大小不是按照标准的要求来。而且对2010.6.6生产的产品保留终检验的记录。 应在终检验中明确接受准则，FQC应严格按照这个标准执行。
31．公司应识别用于监视产品安全性和合法性的重要/主要因素的测量设备。
32.识别了一些测量设备并用于监视重要/主要因素，但是根据监视标准，有些测量设备不适用，比如测量玻璃杯的尺寸应用卡尺，但是工厂适用钢尺进行测量。应为检验员配备适当的测量设备，应周期性进行校准。
33.测量和监视设备定期根据标准进行校准。大部分测量设备定期按照标准进行校准，但是，有些设备，如其中一支温度计和卡尺没有定期校准。
34.保存设备校准记录。没有保存一些设备，如一支温度计和卡尺的校准记录。
35.检查程序和指引没有在每次的检验过程中执行；
36. 没有产前会议记录；
37.产品的规格和样品没有在产前会议上审查批准，也没有在产前会议上做记录；
38.产品测试的要求和结果没有在产前会议中审查，也没有会议记录；
39.关键的质量和抽查检验没有在产前会议上经过审查、确定和做好记录；
40.产前会议没有生产车间的主管参与；
41.生产前工厂没有按照测试程序做测试；
42.工厂没有记录和跟踪货物的出货时间；
43.;没有每周或每月的质量目标和没有统计质量目标达成率；
44.每月/每周的质量目标和实现结果没有张贴在每个车间；
45. QC部的质量会议没有举行，并做好记录；
46.在每周的QC质量会议记录中没有审查质量记录；
47.在每周的QC质量会议记录中没有商议纠正计划和预防措施；
48.生产没有派代表参加每周的质量会议；
49. QC小组没有停止质量不合格的产品
50.培训时没有使用缺陷的样板作为救命指导他们如何寻找有缺陷的产品；
51.工厂没有*的实验室；
52.验货的实验室不够干净和井然有序，以及地方不够大；
53.工厂没有自己进行样品测试；
54.原材料仓库不干净和整洁；
55.监测物料进出的控制系统和记录不是电脑化和系统化；
56.工厂没有对所有的包装材料在灯箱UL3500光源下进行对色检查，以确保色彩和质量的一致
57.工厂没有记录在UL3500灯箱下检查发现颜色和质量不合格的包装材料的数量和情况；
58.生产区域不干净、乱。
59.工厂在生产过程中没有使用缺陷的样品作为示例；
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